中共张掖市委政法委员会2017年部门预算说明

一、部门职责

 

市委政法委担负着社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

 

1.根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

 

2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

 

3.检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

 

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

 

5.组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设各项措施，推进社会治安创新，营造安定、和谐的社会环境。

 

6.组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

 

7.组织、指导防范和处理邪教工作，落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

 

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

 

9.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

 

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

 

11.指导、协调本地区法学理论研究工作。

 

12.及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

张掖市委政法委内设10个行政科室，归口管理市社会治安综合治理委员会办公室、市维护稳定工作领导小组办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室等县级单位。

 

三、2017年部门预算指标注解

 

（一）收入预算情况

 

2017年收入预算325.22万元，比2016年增加94.12万元，主要原因是人员增加和单位正常调资。其中：财政拨款325.22万元。

 

（二）支出预算情况

 

2017年支出预算325.22万元，比2016年增加94.12万元，主要原因是人员增加和单位正常调资。其中：财政拨款安排的支出325.22万元。

 

（三）支出功能分类指标

 

2017年市委政法委支出预算为325.22万元，其中：一般公共服务支出291.84万元，与上年202.25万元相比，增加89.59万元，增幅为44.3%，增加的主要原因是人员增加，单位正常调资，新增交通补帖；社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）20.86万元，与上年19.53万元相比，增加1.33万元，增幅为6.81% ；医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）12.52万元，与上年9.33万元相比，增加3.19万元，增幅为34.19%，增加的主要原因是人员增加；住房保障支出（住房公积金）20.94万元，与上年15.20万元相比，增加5.74万元，增幅为37.76%，增加的主要原因是人员增加。

 

（四）支出经济分类指标

 

2017年市委政法委支出预算为325.22万元，其中：工资福利支出227.89万元，与上年156.52万元相比，增加71.37万元，增幅为45.60 %；对个人和家庭补助支出41.86万元，与上年34.79万元相比，增加7.07万元，增幅为20.32 %；商品和服务支出55.47万元，与上年39.8万元相比，增加15.67万元，增幅为39.37 %。

 

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

 

（一）编制范围

 

市委政法委2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位，共8.77万元，机关运行经费22.79万元，资金来源全部为一般公共预算。

 

（二）分项情况

 

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

 

2.公务接待费8万元 ，较2016年无增减变化。预计接待50 批次，400人次。

 

3.公务用车运行维护费0万元，较2016年减少9万元，减少100%。主要原因是公车改革。公务用车辆保有量0 辆。

 

4培训费0.27万元，较2016年增加0.06万元，增长28.57%。主要原因是人员较上年增加6人。

 

5.会议费0.5万元，较2016年无增减变化。

 

6.机关运行费22.79万元，较2016年减少6.27万元，下降21.58%。

 

(三) 政府采购情况

 

市委政法委2017年政府采购预算总额6.89万元，其中：政府采购货物预算6.89万元。

 

五、部门预算绩效评价情况 

 

市委政法委无绩效目标管理项目

 

六、政府性基金支出情况

 

市委政法委无政府性基金支出

 

七、名词解释

 

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 

一般公共服务：指市委政法委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 

社会保障和就业：指市委政法委用于离退休人员的经费。

 

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

八、附表.xls

 

1.部门收支总体情况表

 

2.部门收入总体情况表

 

3.部门支出总体情况表

 

4.财政拨款收支总体情况表

 

5.财政拨款支出表

 

6.一般公共预算支出情况表

 

7.一般公共预算基本支出情况表

 

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

9.一般公共预算机关运行经费

 

10.政府性基金预算支出情况表

 

中共张掖市委政法委员会

 

2016年12月10日